Por lo general los XML de bancos siempre tienen el mismo folio (cuenta bancaria del usuario), por esto el sistema reconoce como si ya existiera, en esta caso es necesario subir los XML desde el sistema:
1.- En la pestaña Contabilidad y/o la pestaña Proveedores.
2.- En XML de proveedores.
3.- Clic en cargar nueva factura XML.
4.- Clic en examinar.
5.- Clic en subir archivo.
6.- Activar la casilla de omitir serie y folio.
7.- Clic en generar registro.
Esperamos que esta información les sea de utilidad.
Saludos cordiales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario