viernes, 24 de junio de 2016

Pagos a XML de Proveedores con Monto Pendiente de Aplicar

Pagos a XML de Proveedores con Monto Pendiente de Aplicar

Les informamos que ya está disponible la corrección de la generación de pólizas de pagos de XMLs cuando tienen un monto pendiente de aplicar.

Para hacerlo, en Parámetros - Asignación de cuentas, se deberá agregar una cuenta para "Pagos pendientes de aplicar"o Anticipos a proveedores:




Después se deberán regenerar las pólizas de los depósitos con monto pendiente de aplicar.




Del mismo modo, en la consulta de pagos ya aparecerá correctamente el importe "por aplicar" de los pagos.




Una vez que el monto pendiente del pago se aplique a una o más facturas, se deberá regenerar la póliza nuevamente para la aplicación contable correspondiente a todas las facturas.


Les agradecemos su paciencia y su preferencia.

Esperamos que ésta información le sea de utilidad.

Saludos cordiales.

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