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2 comentarios:

  1. buen dia,

    como debo aplicarle un descuento a una factura de un proveedor, ya le aplique un pago pero el saldo pendiente lo debo aplicar como un descuento.

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    Respuestas
    1. Hola,
      El proveedor debería entregarle un CFDI de egreso (nota de crédito). Y al momento de registrar el pago incluir ambos CFDIs, el de ingreso (factura) y el de egreso (nota de crédito).
      Debe cancelar el pago y registrarlo nuevamente incluyendo el CFDI de egreso (nota de crédito).

      Confiamos en que esta información le será de utilidad.

      Saludos cordiales.

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