Para aplicar una nota de crédito a una factura de proveedor
1.- En la búsqueda de los XML seleccione la factura y la nota de crédito
2.- De clic en pago/comprobación/reembolso
3.- El pago se generara por la diferencia entre la factura y la nota de crédito
4.- Agregue los datos correspondientes al pago
5.- De clic en guardar
6.- dentro de la búsqueda de XMLs de clic en buscar para que se actualice el estatus de la nota de crédito y de la factura.
Esperamos que esta información les sea de utilidad
Saludos cordiales
